アステラス製薬、中間期はコア営業利益が50.3%増。重点戦略製品の拡大で通期予想を上方修正

アステラス製薬の2027年3月期中間期（2026年4月〜9月）の連結業績は、売上収益​1兆2,709億円​↑ 前年同期比23.4%増、税引前中間利益​3,175億円（同63.1%増）、親会社の所有者に帰属する中間利益​2,417億円（同63.7%増）でした。利益については、同社が収益力の指標とするコアベースと、IFRSのフルベースの2つが開示されています。コア営業利益は​4,249億円（同50.3%増）で、売上収益に対するコア営業利益率は​33.4%（前中間期は27.4%）でした。一方、フルベースの営業利益は​3,166億円（同58.8%増）です。基本的​1株当たり中間利益は​134.83円、基本的​1株当たりコア中間利益は​185.02円、親会社所有者帰属持分比率は​56.2%（前期末は51.3%）でした。

製品別の動き

同社は単一セグメントのため、短信では主要製品の売上が億円単位で示されています。重点戦略製品の売上計は​3,339億円​↑ 前年同期比51.4%増で、内訳はPADCEVが​1,583億円（同54.5%増）、IZERVAYが​562億円（同64.5%増）、VYLOYが​459億円（同72.7%増）、VEOZAHが​307億円（同33.8%増）、XOSPATAが​429億円（同24.5%増）でした。重点戦略製品以外の主力であるXTANDIは​5,337億円（同11.9%増）です。地域別の売上収益は、米国が​5,768億円（同26.2%増）、日本が​1,608億円（同12.5%増）、エスタブリッシュドマーケットが​3,040億円（同14.8%増）、チャイナが​689億円（同38.5%増）、インターナショナルマーケットが​1,542億円（同38.2%増）と、全ての地域で増収でした。

通期予想と配当

通期（2027年3月期）の業績予想は上方修正されました。フルベースでは売上収益​2兆3,300億円（従来予想2兆2,200億円）、営業利益​4,600億円（同3,950億円）、税引前利益​4,500億円（同3,850億円）、親会社の所有者に帰属する当期利益​3,500億円（同3,000億円）です。コアベースでは売上収益​2兆3,300億円、コア営業利益​7,000億円（同6,200億円）、コア当期利益​5,200億円（同4,600億円）となりました。中間期の進捗率は、売上収益が​54.5%、コア営業利益が​60.7%、親会社の所有者に帰属する利益が​69.1%です。配当は中間​40円、期末予想​40円の年間​80円で、配当予想の修正はありません。前期の年間実績​78円からは​2円の増配見込みです。

会社自身の説明

短信は、売上収益の増加について重点戦略製品（PADCEV、IZERVAY、VYLOY、VEOZAH、XOSPATA）の売上拡大が主な要因と説明しています。PADCEVは米国での浸透、IZERVAYは網膜専門医への浸透と治療率の向上、VYLOYは全地域での着実な浸透が進んだとされています。コアベースの内訳では、売上総利益が​1兆230億円​↑ 前年同期比23.3%増、販売費及び一般管理費が​4,304億円（同6.6%増）で、コスト最適化による約​100億円の抑制があった一方、為替が​338億円の増加要因になったとしています。研究開発費は​1,677億円（同17.0%増）で、コスト最適化による約​80億円の抑制に対し、臨床開発費の増加約​110億円と為替影響​103億円があったと説明されています。フルベースのその他の費用には、ASP5541の開発中止に伴う無形資産減損損失​264億円が含まれます。

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アステラス製薬企業ページ 業績の推移 業績予想と配当

出典